LES CHIFFRES DU BUDGET PRIMITIF 2013
BUDGET 2013 : 51 788 485 €
Fonctionnement 38 730 943 €
Investissement 13 057 542 €
Les charges à caractère générale augmentent de 4,71%
Les charges de personnel 20,951 M € progressent de 0,70%
Les subventions et participations augmentent de 3,97%
Les intérêts de la dette progressent de 11,55%
La fiscalité directe (taxe foncière, taxe d’habitation) représente 36,40% du budget
Les taxes sur les entreprises perçues et reversées par la CAVB représentent 34,79% du budget
Nous ne reprenons que quelques chapitres, d'autres sont identiques au budget 2012
Investissement
ORU (Chaperon Vert) 4.723.000 €
Géothermie 140.700 €
Accessibilité Bâtiments communaux 300.000 €
Maitrise énergétique 200.000 €
Travaux Parc PVC et CLP Signac 450.000 €
Rénovation Hôtel de Ville 500.000 €
Espaces publics 270.000 €
Jaurès menuiseries 280.000 €
Tennis Frebault couverture 150.000 €
Ecole Jean Macé (préau, sanitaire, gardien) 116.000 €
Réseau informatique mairie 150.000 €
Fonctionnement
Vœux du maire 40.000 €
Traitement des graffitis 18.000 €
Traiteurs Divers Repas de travail 15.000 €
Relations internationales 25000 € (plus 1 poste salarié)
Repas spéciaux (réceptions municipales) 33.000 €
Réception personnel communal 38.000 €
Spectacles 58.000 €
Siresco gouters 72.000 € Repas 970.600 €
Animations fête de la ville 78.000 €
Machine à affranchir 80.000 €
Restauration du personnel 109.500 €
Essence 107.500 €
Eau 187.000 €
Diverses Subventions
Médiateurs de nuit 398.500 € + Evaluation Médiateurs de nuit 15.000 €
Cinéma 363.745 € (recettes 133.200 €)
Arcueil Animation 120.106 €
Arcueil Village (commerçants) 30.000 €
Crèche Arc En Ciel 75.000 €
Vision Nova 59.000 € (augmentation de 42.000 € !!!)
Cosma 185.938 €
Maison des solidarités 220.000 €
Fonctionnement 38 730 943 €
Investissement 13 057 542 €
Les charges à caractère générale augmentent de 4,71%
Les charges de personnel 20,951 M € progressent de 0,70%
Les subventions et participations augmentent de 3,97%
Les intérêts de la dette progressent de 11,55%
La fiscalité directe (taxe foncière, taxe d’habitation) représente 36,40% du budget
Les taxes sur les entreprises perçues et reversées par la CAVB représentent 34,79% du budget
Nous ne reprenons que quelques chapitres, d'autres sont identiques au budget 2012
Investissement
ORU (Chaperon Vert) 4.723.000 €
Géothermie 140.700 €
Accessibilité Bâtiments communaux 300.000 €
Maitrise énergétique 200.000 €
Travaux Parc PVC et CLP Signac 450.000 €
Rénovation Hôtel de Ville 500.000 €
Espaces publics 270.000 €
Jaurès menuiseries 280.000 €
Tennis Frebault couverture 150.000 €
Ecole Jean Macé (préau, sanitaire, gardien) 116.000 €
Réseau informatique mairie 150.000 €
Fonctionnement
Vœux du maire 40.000 €
Traitement des graffitis 18.000 €
Traiteurs Divers Repas de travail 15.000 €
Relations internationales 25000 € (plus 1 poste salarié)
Repas spéciaux (réceptions municipales) 33.000 €
Réception personnel communal 38.000 €
Spectacles 58.000 €
Siresco gouters 72.000 € Repas 970.600 €
Animations fête de la ville 78.000 €
Machine à affranchir 80.000 €
Restauration du personnel 109.500 €
Essence 107.500 €
Eau 187.000 €
Diverses Subventions
Médiateurs de nuit 398.500 € + Evaluation Médiateurs de nuit 15.000 €
Cinéma 363.745 € (recettes 133.200 €)
Arcueil Animation 120.106 €
Arcueil Village (commerçants) 30.000 €
Crèche Arc En Ciel 75.000 €
Vision Nova 59.000 € (augmentation de 42.000 € !!!)
Cosma 185.938 €
Maison des solidarités 220.000 €
BUDGET COMMUNAL 2012 Quelques chiffres
BUDGET 2012 : 48 711 242 Euros 38 M en fonctionnement / 10 M en investissement
FONCTIONNEMENT :
Charges de personnel : 62,85% du fonctionnement (+2,20%)
Participations et subventions aux associations : 9,86%
INVESTISSEMENT (principaux chapitres)
ORU Chaperon Vert : 3 429 350 € dont école Olympe de Gouges : 1 700 000 €
Remboursement Capital de la dette : 1 903 000 €
Géothermie : 432 000 €
Matériel des services : 297 000 €
Tennis Frebault (couverture) : 250 000 €
Véhicules : 220 000 €
Informatique : 160 000 €
Mairie (réseau) : 150 000 €
Assemblées des quartiers : 150 000 €
Maison de la Bièvre (+ matériel) : 240 000 € (+ 93 000 €)
Maitrise énergétique des batiments : 250 000 €
Acces des personnes handicapés : 500 000 €
Efforts sur les espaces publics : 270 000 €
...
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (quelques chapitres particuliers)
Repas scolaires : 910 000 €
Electricité : 668 348 €
Consommation d'eau : 186 284 €
Téléphone : 135 000 €
Essence : 103 000 €
Courriers : 80 000 €
Restauration du personnel : 70 000 €
Frais pour la devise olympique : 45 000 €
Abonnements et Documentations : 42 000 €
Reception Personnel communal : 40 000 €
Retraités (Banquets + Colis) : 59 000 €
Missions internationales : 24 000 €
Voeux du Maire : 34 500 €
Photocopies : 19 500 €
Traiteurs divers : 10 000 €
Séminaire des élus de la majorité : 9 000 €
Calicots : 8 000 €
Feu d'artifice 14 juillet : 9 000 €
Spectacles : 58 000 €
...
BUDGET CINEMA JEAN VILAR
Produit d'exploitation : 113 000 €
Subvention communale : 330 634 €
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ET PARTICIPATIONS (extraits)
Maison des Solidarités : 220 000 €
Médiateurs de nuit : 370 000 €
COSMA : 167 000 €
Arcueil Animation : 116 608 €
CGT : 5750 €
Hébron France : 7 000 €
Vision Nova : 17 000 €
Arcueil Village (commerçants) : 30 000 €
Centre culturel Erik Satie : 8 500 €
...
Lire les PV des conseils municipaux
FONCTIONNEMENT :
Charges de personnel : 62,85% du fonctionnement (+2,20%)
Participations et subventions aux associations : 9,86%
INVESTISSEMENT (principaux chapitres)
ORU Chaperon Vert : 3 429 350 € dont école Olympe de Gouges : 1 700 000 €
Remboursement Capital de la dette : 1 903 000 €
Géothermie : 432 000 €
Matériel des services : 297 000 €
Tennis Frebault (couverture) : 250 000 €
Véhicules : 220 000 €
Informatique : 160 000 €
Mairie (réseau) : 150 000 €
Assemblées des quartiers : 150 000 €
Maison de la Bièvre (+ matériel) : 240 000 € (+ 93 000 €)
Maitrise énergétique des batiments : 250 000 €
Acces des personnes handicapés : 500 000 €
Efforts sur les espaces publics : 270 000 €
...
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT (quelques chapitres particuliers)
Repas scolaires : 910 000 €
Electricité : 668 348 €
Consommation d'eau : 186 284 €
Téléphone : 135 000 €
Essence : 103 000 €
Courriers : 80 000 €
Restauration du personnel : 70 000 €
Frais pour la devise olympique : 45 000 €
Abonnements et Documentations : 42 000 €
Reception Personnel communal : 40 000 €
Retraités (Banquets + Colis) : 59 000 €
Missions internationales : 24 000 €
Voeux du Maire : 34 500 €
Photocopies : 19 500 €
Traiteurs divers : 10 000 €
Séminaire des élus de la majorité : 9 000 €
Calicots : 8 000 €
Feu d'artifice 14 juillet : 9 000 €
Spectacles : 58 000 €
...
BUDGET CINEMA JEAN VILAR
Produit d'exploitation : 113 000 €
Subvention communale : 330 634 €
SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ET PARTICIPATIONS (extraits)
Maison des Solidarités : 220 000 €
Médiateurs de nuit : 370 000 €
COSMA : 167 000 €
Arcueil Animation : 116 608 €
CGT : 5750 €
Hébron France : 7 000 €
Vision Nova : 17 000 €
Arcueil Village (commerçants) : 30 000 €
Centre culturel Erik Satie : 8 500 €
...
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